| 회계별 | 2020당초(A) | 2019 | 증 △ 감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당초(B) | 최종(C) | 당초대비 | 최종대비 | |||||
| (A-B) | % | (A-C) | % | |||||
| 합 계 |
5,381,371 |
4,753,894 |
5,341,624 |
627,477 |
13.2 |
39,747 |
0.7 |
|
|
|
||||||||
| 일반회계 |
4,418,200 |
3,845,524 |
4,329,592 |
572,676 |
14.9 |
88,608 |
2.0 |
|
| 특별회계 |
963,171 |
908,370 |
1,012,032 |
54,801 |
6.0 |
△48,861 |
△4.8 |
|
|
|
||||||||
| 공기업 |
320,923 |
308,092 |
335,004 |
12,831 |
4.2 |
△14,081 |
△4.2 |
|
| 상수도사업 |
155,158 |
147,542 |
149,677 |
7,616 |
5.2 |
5,481 |
3.7 |
|
| 하수도사업 |
165,765 |
160,550 |
185,327 |
5,215 |
3.2 |
△19,562 |
△10.6 |
|
|
|
||||||||
| 기 타 |
642,248 |
600,278 |
677,028 |
41,970 |
7.0 |
△34,780 |
△5.1 |
|
| 산업단지 |
35,292 |
24,196 |
43,518 |
11,096 |
45.9 |
△8,226 |
△18.9 |
|
| 의료급여기금 |
281,272 |
255,452 |
278,828 |
25,820 |
10.1 |
2,444 |
0.9 |
|
|
수질개선 |
6,793 |
4,604 |
5,083 |
2,189 |
47.5 |
1,710 |
33.6 |
|
|
경부고속철도변 정비사업 |
7,949 |
8,141 |
8,141 |
△192 |
△2.4 |
△192 |
△2.4 |
|
| 교통사업 |
44,751 |
37,744 |
45,141 |
7,007 |
18.6 |
△390 |
△0.9 |
|
| 광역교통시설 |
7,665 |
4,444 |
13,574 |
3,221 |
72.5 |
△5,909 |
△43.5 |
|
| 도시철도사업 |
17,216 |
5,350 |
5,400 |
11,866 |
221.8 |
11,816 |
218.8 |
|
| 주택사업 |
1,425 |
685 |
2,376 |
740 |
108.0 |
△951 |
△40.0 |
|
|
도시개발 |
27,688 |
65,086 |
54,383 |
△37,398 |
△57.5 |
△26,695 |
△49.1 |
|
|
학교용지부담금 |
19,160 |
19,145 |
22,776 |
15 |
0.1 |
△3,616 |
△15.9 |
|
|
도안지구2단계 기반시설 |
14,351 |
7,450 |
21,750 |
6,901 |
92.6 |
△7,399 |
△34.0 |
|
|
소방안전 |
178,686 |
167,981 |
176,058 |
10,705 |
6.4 |
2,628 |
1.5 |
|
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- 담당자 : 서인우
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