| 회계별 | 2019당초(A) | 2018 | 증 △ 감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당초(B) | 최종(C) | 당초대비 | 최종대비 | |||||
| (A-B) | % | (A-C) | % | |||||
| 합 계 |
4,753,894 |
4,312,830 |
4,678,355 |
441,064 |
10.2 |
75,539 |
1.6 |
|
|
|
||||||||
| 일반회계 |
3,845,524 |
3,488,734 |
3,749,768 |
356,790 |
10.2 |
95,756 |
2.6 |
|
| 특별회계 |
908,370 |
824,096 |
928,587 |
84,274 |
10.2 |
△20,217 |
△2.2 |
|
|
|
||||||||
| 공기업 |
308,092 |
298,725 |
311,775 |
9,367 |
3.1 |
△3,683 |
△1.2 |
|
| 상수도사업 |
147,542 |
143,185 |
150,348 |
4,357 |
3.0 |
△2,806 |
△1.9 |
|
| 하수도사업 |
160,550 |
155,540 |
161,427 |
5,010 |
3.2 |
△877 |
△0.5 |
|
|
|
||||||||
| 기 타 |
600,278 |
525,371 |
616,812 |
74,907 |
14.3 |
△16,534 |
△2.7 |
|
| 산업단지 |
24,196 |
15,863 |
30,333 |
8,333 |
52.5 |
△6,137 |
△20.2 |
|
| 의료급여기금 |
255,452 |
222,452 |
235,164 |
33,000 |
14.8 |
20,288 |
8.6 |
|
|
수질개선 |
4,604 |
0 |
0 |
4,604 |
순증 |
4,604 |
순증 |
|
|
경부고속철도변 정비사업 |
8,141 |
9,155 |
9,155 |
△1,014 |
△11.1 |
△1,014 |
△11.1 |
|
| 교통사업 |
37,744 |
27,834 |
31,837 |
9,910 |
35.6 |
5,907 |
18.6 |
|
| 광역교통시설 |
4,444 |
8,809 |
9,732 |
△4,365 |
△49.6 |
△5,288 |
△54.3 |
|
| 도시철도사업 |
5,350 |
5,297 |
10,283 |
53 |
1.0 |
△4,933 |
△48.0 |
|
| 주택사업 |
685 |
108 |
2,081 |
577 |
534.3 |
△1,396 |
△67.1 |
|
|
도시개발 |
65,086 |
45,395 |
66,056 |
19,691 |
43.4 |
△970 |
△1.5 |
|
|
학교용지부담금 |
19,145 |
12,512 |
17,517 |
6,633 |
53.0 |
1,628 |
9.3 |
|
|
도안지구2단계 기반시설 |
7,450 |
16,100 |
39,951 |
△8,650 |
△53.7 |
△32,501 |
△81.4 |
|
|
소방안전 |
167,981 |
161,461 |
164,318 |
6,520 |
4.0 |
3,663 |
2.2 |
|
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- 담당자 : 서인우
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